2024年描写公司管理制度_35.docx

1、描写公司管理制度描写公司管理制度（模板20篇）制度有指导意义，根据制度做事可以避免犯一些低级、不必要的错误。如何写出优秀的描写公司管理制度？下面给大家分享一些描写公司管理制度，希望对大家有所帮助。描写公司管理制度篇1一、员工日常工作规范1、顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵。2、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前半小时到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理，累计3次迟到算旷工。3、上班时间必须精神饱满，穿戴整洁，上班时间睡觉者，累计3次按旷工一天处理。4、网管与收银员必须坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈嬉笑，以免

2、耽误工作。5、员工，技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。6、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。7、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。8、网吧每月给每个员工充值上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。员工卡仅限本人使用，禁止他人使用。9。每天早上7：309：00，所有员工必须齐心协力共同打扫卫生，还网吧已经干净幽雅的上网环境。(备注：旷

3、工一天扣三天工资。违反第8条取消工作卡并罚款100元处理。)二、网管工作职责1、工作时间必须注意自己的言行举止，不得使用不礼貌用语及恶劣的态度对待客人，不得以私人交情外借网吧财物或免费让客人上机。2、检查机器的运作情况（服务器、客户机）。如出现严重问题，不能立即解决或处理不了的，当场记录下来，并在交班时与下一班说明情况，交班时盘点所有配置及工具（包括硬盘、光碟和日常用具）。如有遗失或故意损坏者，当班负责赔偿。3、没有得到接班人签名不得下班，交班时需要把当前网吧机器的运行情况说明清楚。4、定期检查网吧各线路，发现老化的及有安全隐患的接口、接头、线管、插座及交换机，及时更换和补救。节约用电，对空调

4、，电扇，招牌灯箱要定时开起，适时关闭。5、如营业期间出现机器或网络故障，应立即检查并以最快速度解决，同时向顾客解释以安抚客人情绪。若故障短期内无法解决，必须将情况反映给经理。6、每天两班合作检查网络游戏的升级情况，如需要升级立即告知经理。7、当班时（特别是夜班）必须巡查网吧的情况，保护顾客的财产，保护机器的安全，谨防小偷。发现小偷应立即处理并向经理报告情况。8、值班期间，若网吧出现客人打斗或争吵事情，应想办法劝阻；实在没办法劝阻的，应第一时间报警处理，并通知网吧经理到现场处理。9.协助保洁员维持网吧卫生，没有保洁员时，要主动承担网吧的保洁工作，协助收银员陈列销售商品。10.网管交班时,两班网管

5、必须一起检查所有电脑是否能正常运作。登记配件损坏更换情况，若发现有机器故障或是遗失物品则由上一班所有员工承担责任。（核对所有物品其中包括：键盘、鼠标、耳机、摄像头，若有遗失照价赔偿。）(备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)三、收银员工作职责1、洁身自爱，严于律已；小心谨慎，细心认真；坚持遵循财务制度办事。按照有关部门的规定，严格核对网友的登记情况，尤其是对未成年人的核对。2、除本网吧的工作人员外任何人不许擅自进入收银台。3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担，多出来的金额也由收银员自己收管。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班

6、者承担。5、充值务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得当班经理签名认可。6、不得随意挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，立即辞退。7、商品销售为现金支付，不得借出任何商品，货物售出概不收回。（包括饮料、小食、香烟等）。8、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知经理）9、购买网吧一切物品必须按销售价格买，禁止私自销售任何物品给予客人。（一经发现立即辞退）10、做好商品的进货登记情况,摆好陈列商品，必要时向经理汇报。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)四.保洁员工作

7、职责1.搞好室内外卫生，地面，墙面做到干净，每2小时要拖地一次，维持网吧环境卫生达到：顾客离座后，及时处理把鼠标，键盘，耳机归位，处理干净，损坏的要及时向当班网管报告。2.厕所卫生要每半小时巡视一次，定时消毒，去异味。3.协助网管维持网吧秩序,协助收银员陈列销售商品。4.交班时要做到座位，地面干净。厕所整洁干净，无异味。未完成的由上一班搞好再下班。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)五、奖励制度本网吧员工福利待遇及奖励规定为保障员工的合法权益和福利待遇，奖勤罚懒，激发并提高员工工作积极性，作出如下规定：1、全勤奖（每月一次）不限定名额及岗位，以每月的考勤表为准。每人奖励50元，具体评选标

8、准如下：不迟到、不早退。不旷工。除休假外，当班时间不请假，没有顾客投诉。上班时间没有违反任何一项公司的规章制度。2.优秀员工奖（每月一次）不限岗位,表现突出员工给予50200现金奖励。限1-2名。3、贡献奖不限时间、名额及岗位。为网吧赢得荣誉或作出贡献或提出好的建议的员工，由网吧视其贡献大小作出奖励。如拾金不昧、水电工技改降低运营成本、员工建议采纳等。4、每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提前三天申请，特殊情况必须得到经理批准，未经许可不得擅自离岗（未经许可视同旷工处理）。辞职须提前15天申请,辞职期间应保持工作热情，顺利将工作交给新员工。未经批准不得离职,擅自离职,不予发放工资。描写公

9、司管理制度篇2第一条目的为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。第二条盘点范围1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。(3)保管品：以费用购置的资产。第三条盘点方式1、年中、年终盘点(1)存货：由资产部或经管部会同财务部

10、于年(中)终时，实施全面总清点一次。(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。第四条人员及职责1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。5、

11、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。8、监点人：由总经理室派员担任。第五条准备工作1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列

12、清单。(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。第六条年中、年终全面盘点1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料

13、可不移动，但必须标示出。3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。第七条不定期抽点1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财

14、务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。4、不定期抽点应填列“盘存表”。第八条盘点报告1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。3、盘点盈亏金额，平

15、时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。第九条现金、票据及有价证券盘点1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。第十条存货盘点1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。第十一条其他项目盘点1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经